Fakturering
Här hittar du den information du behöver kring e-fakturering, fakturareferens, Coors bolag och de olika faktureringsadresser vi har.
Här hittar du den information du behöver kring e-fakturering, fakturareferens, Coors bolag och de olika faktureringsadresser vi har.
Fakturering på Coor
Vi ber dig att vara uppmärksam gällande våra krav på fakturainformation samt på de legala krav vi har på fakturor. Har du frågor kring en beställning som gjorts av Coor, kontakta beställaren. Har du frågor kring leverantörsfakturor, kontakta leverantörsreskontran på vendor.se@coor.com. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi alltid veta vilket bolag frågan gäller.
Vi värnar om miljön och har en strävan mot en effektivare och säkrare process kring fakturering, därför uppmanar vi dig som är leverantör att gå över till elektronisk fakturering.
En giltig referens för Coor är 4-ställigt kostnadställe tillsammans med beställarens för- och efternamn. Detta anges vid "Er referens" på fakturan.
Om du har fått instruktion av din beställare hos Coor att ange inköpsordernummer ska det göras i formatet (1234-12345678) vid "Ert ordernummer" eller liknande på fakuran. I dessa fall krävs en faktura per inköpsorder, ingen samlingsfakturering är tillåten.
Fakturor som har fel adress, fel bolagsnamn, saknar eller har en felaktig fakturamärkning kommer att returneras för rättning.
Om du inte redan skickar e-fakturor hjälper InExchange gärna dig som är leverantör till Coor att komma igång och de utför det löpande arbetet. Du kan välja att samarbeta med dem eller någon annan VAN-operatör som de har samtrafikavtal med.
Tel: 0500-44 63 60
support@inexchange.se
Behöver du komma i kontakt med vår inköpsavdelning?